| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MONICA MARTINS SILVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 413 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023 | 40.000,00 | ||
| 15/06/2023 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8.160,00 | ||
| 16/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 413/2023 - Valor referente a fatura de abril de 2023 de Lajeado do Bugre MONICA MARTINS SILVEIRA LTDA - 661 | 8.160,00 | ||
| 24/07/2023 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.440,00 | ||
| 25/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 413/2023 -Valor referente a fatura de junho de 2023 de São Pedro das Missões MONICA MARTINS SILVEIRA LTDA - 661 | 1.440,00 | ||
| 28/11/2023 | Estimativa | -25.400,00 | ||
| 19/12/2023 | Estimativa | -5.000,00 | ||
| TOTAL | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
