| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ILSO BAIOTO FALKEMBACK |
| Número do empenho: | 414 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a aquisição de material para manutenção da motolancia integrante a frota do Samu- manete freio | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | Par de espelho | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | Aperto carenagem correia | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | Parafso regulagemd efarol | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | Pneu dianteiro ARO 21 | 483,00 | 483,00 |
| 1.00 | Par esticador catraca | 138,00 | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | Valor referente a aquisição de material para manutenção da motolancia integrante a frota do Samu- manete freio Par de espelho Aperto carenagem correia Parafso regulagemd efarol Pneu dianteiro ARO 21 Par esticador catraca | 796,00 | ||
| 20/06/2023 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR | 796,00 | ||
| 20/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 414/2023 ILSO BAIOTO FALKEMBACK - 279 | 796,00 | ||
| TOTAL | 796,00 | 796,00 | 796,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
