3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a aquisição de material para manutenção da motolancia integrante a frota do Samu- manete freio
35,00
35,00
1.00
Par de espelho
45,00
45,00
1.00
Aperto carenagem correia
80,00
80,00
1.00
Parafso regulagemd efarol
15,00
15,00
1.00
Pneu dianteiro ARO 21
483,00
483,00
1.00
Par esticador catraca
138,00
138,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2023
Valor referente a aquisição de material para manutenção da motolancia integrante a frota do Samu- manete freio Par de espelho Aperto carenagem correia Parafso regulagemd efarol Pneu dianteiro ARO 21 Par esticador catraca
796,00
20/06/2023
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR
796,00
20/06/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 414/2023
ILSO BAIOTO FALKEMBACK - 279
796,00
TOTAL
796,00
796,00
796,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
