MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Valor referente a licença de uso de software do sistema de medicamentos do Consim no período de janeiro a março de 2022
2.200,00
6.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2023
Valor referente a licença de uso de software do sistema de medicamentos do Consim no período de janeiro a março de 2022
6.600,00
20/03/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 6604; 6605;
4.400,00
22/03/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2023 - Sistema de faturamento das competencias janeiro e fevereiro de 2023
VARGAS RAHMEIER E CIA LTDA - 38
4.400,00
10/04/2023
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2.200,00
18/04/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2023 - REF. MARÇO/2023
VARGAS RAHMEIER E CIA LTDA - 38
2.200,00
TOTAL
6.600,00
6.600,00
6.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
