Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 02- para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho
1.274,50
1.274,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2023
Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 02- para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho
1.274,50
22/06/2023
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
1.259,50
26/06/2023
Empenho maior que o pedido
-15,00
18/07/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 444/2023 - REF. NF 313634
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 369
1.259,50
TOTAL
1.259,50
1.259,50
1.259,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
