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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	46	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	FÉRIAS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a 30 dias de férias da servidora Coordenadora de Compras e Licitações Herlise F. Superti conforme periodo aquisitivo de 23/03/2021 a 22/03/2022	5.872,32	5.872,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	Valor referente a 30 dias de férias da servidora Coordenadora de Compras e Licitações Herlise F. Superti conforme periodo aquisitivo de 23/03/2021 a 22/03/2022	5.872,32
05/01/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO		5.872,32
23/01/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 46/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 78			5.872,32
TOTAL		5.872,32	5.872,32	5.872,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS	02/01/2023	546,45	Lançada
IRRF - DIVERSOS MUNICÍPIOS	02/01/2023	595,25	Lançada
TOTAL		1.141,70

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