Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	468	Data de lançamento:	14/06/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 02- para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho	2.130,00	2.130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2023	Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 02- para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho	2.130,00
11/08/2023	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		2.130,00
01/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 468/2023 - REF.NF 5237 J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 626			2.130,00
TOTAL		2.130,00	2.130,00	2.130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®