Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2023 |
Valor referente a aquisição de medicamentos.Pedido 02-pregão eletronico-Registro de preços nº 06/2022, para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização anexo ao empenho |
992,50 |
|
|
| 26/06/2023 |
Empenho a maior que o pedido |
-15,00 |
|
|
| 13/07/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
17,50 |
|
| 17/07/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
951,00 |
|
| 02/08/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
9,00 |
|
| 16/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 499/2023 - REF. NF 262851
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
|
|
17,50 |
| 16/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 499/2023 - REF. nf 263602
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
|
|
951,00 |
| 29/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 499/2023 - REF. NF 264045
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
|
|
9,00 |
| TOTAL |
977,50 |
977,50 |
977,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
