Nome do Credor: AUTOZUN COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
50
Data de lançamento:
02/01/2023
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a material para manutenção do veiculo do Samu plava PAQ9950-Filtro oleo master
78,00
78,00
1.00
Lampada H7
35,00
35,00
1.00
Limpa ar condicionado spray
20,00
20,00
1.00
Filtro cabine master
55,00
55,00
1.00
Jogo de junta da tampa de valvula
240,00
240,00
1.00
Junta do coletor de escape
350,00
350,00
1.00
Retentor da polia
365,00
365,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2023
Valor referente a material para manutenção do veiculo do Samu plava PAQ9950-Filtro oleo master Lampada H7 Limpa ar condicionado spray Filtro cabine master Jogo de junta da tampa de valvula Junta do coletor de escape Retentor da polia
1.143,00
15/02/2023
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR
1.143,00
15/02/2023
Pagamento de Empenho 50/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.143,00
TOTAL
1.143,00
1.143,00
1.143,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
