Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2023 |
Valor referente a aquisição de medicamentos.Pedido 02-pregão eletronico-Registro de preços nº 06/2022, para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização anexo ao empenho |
637,58 |
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| 07/07/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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531,32 |
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| 25/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 504/2023 - REF. nf 112821
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 593 |
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531,32 |
| 19/09/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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21,25 |
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| 19/09/2023 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 504/2023, 593 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
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0,25 |
| 06/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 504/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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21,00 |
| 29/12/2023 |
Não entrega dos itens conforme o pedido. Pedidos cancelados pelo Consim junto aos fornecedores |
-85,01 |
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| TOTAL |
552,57 |
552,57 |
552,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
