| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRUNA JULIANE ALMEIDA 03372244044 |
| Número do empenho: | 505 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Valor referente a aquisição de toner compatível com impressora multifuncional Ricoh Afício SP3510sf utilizado na rotina diária do CONSIM para impressão de documentos. | 89,90 | 899,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | Valor referente a aquisição de toner compatível com impressora multifuncional Ricoh Afício SP3510sf utilizado na rotina diária do CONSIM para impressão de documentos. | 899,00 | ||
| 26/06/2023 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA PELA COORDENADORA DE COMPRAS HERLISE F. SUPERTI | 899,00 | ||
| 30/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 505/2023 BRUNA JULIANE ALMEIDA 03372244044 - 602 | 899,00 | ||
| TOTAL | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
