MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a quinquenio da servidora contadora Jenaine de Azevedo e da Coordenadora de Compras Herlise F. Superti conforme regime jurídico dos servidores do Consim na competencia de junho de 2023
7.427,64
7.427,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
Valor referente a quinquenio da servidora contadora Jenaine de Azevedo e da Coordenadora de Compras Herlise F. Superti conforme regime jurídico dos servidores do Consim na competencia de junho de 2023
7.427,64
26/06/2023
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO
7.427,64
30/06/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 510/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - 78
7.427,64
TOTAL
7.427,64
7.427,64
7.427,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
