Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2023 |
Valor referente a aquisição de medicamentos.Pedido 02-pregão eletronico-Registro de preços nº 06/2022, para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização anexo ao empenho |
3.520,52 |
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| 14/07/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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1.974,92 |
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| 16/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 519/2023 - REF. nf 952491
MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA - 306 |
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1.974,92 |
| 10/10/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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1.545,60 |
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| 10/10/2023 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 519/2023, 306 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITA |
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18,55 |
| 04/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 519/2023 - REF. NF 983826
MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA - 306 |
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1.527,05 |
| TOTAL |
3.520,52 |
3.520,52 |
3.520,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
