Nome do Credor: AUTOZUN COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
52
Data de lançamento:
02/01/2023
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a material para manutenção da ambulancia do Samu placa IQT4062 - Fechadura porta traseira
514,00
514,00
1.00
Maçaneta porta correr
341,00
341,00
10.00
Grampo forro de porta
8,00
80,00
1.00
Vaselina spray mundial
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2023
Valor referente a material para manutenção da ambulancia do Samu placa IQT4062 - Fechadura porta traseira Maçaneta porta correr Grampo forro de porta Vaselina spray mundial
955,00
15/02/2023
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR
955,00
15/02/2023
Pagamento de Empenho 52/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
955,00
TOTAL
955,00
955,00
955,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
