Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2023 |
Valor referente a aquisição de medicamentos.Pedido 02-pregão eletronico-Registro de preços nº 06/2022, para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização anexo ao empenho |
6.693,60 |
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| 13/07/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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3.913,00 |
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| 14/07/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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2.150,60 |
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| 02/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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212,00 |
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| 08/08/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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415,80 |
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| 16/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 523/2023 - REF. nf 81883
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA EPP - 387 |
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3.913,00 |
| 16/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 523/2023 - REF. nf 82004
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA EPP - 387 |
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2.150,60 |
| 29/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 523/2023 - REF. NF 82045
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA EPP - 387 |
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212,00 |
| 27/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 523/2023 - REF. NF 82857
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA EPP - 387 |
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410,81 |
| 27/09/2023 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 523/2023 |
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4,99 |
| 29/12/2023 |
Não entrega dos itens conforme o pedido. Pedidos cancelados pelo Consim junto aos fornecedores |
-2,20 |
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| TOTAL |
6.691,40 |
6.691,40 |
6.691,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
