Valor referente a aquisição de medicamentos.Pedido 02-pregão eletronico-Registro de preços nº 06/2022, para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização anexo ao empenho
1.834,00
1.834,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
Valor referente a aquisição de medicamentos.Pedido 02-pregão eletronico-Registro de preços nº 06/2022, para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização anexo ao empenho
1.834,00
12/07/2023
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
1.834,00
14/08/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 531/2023 - REF. nf 22419
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 464
1.834,00
TOTAL
1.834,00
1.834,00
1.834,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
