Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2023 |
Valor referente a aquisição de medicamentos.Pedido 02-pregão eletronico-Registro de preços nº 06/2022, para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização anexo ao empenho |
465,00 |
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| 13/07/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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465,00 |
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| 14/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 539/2023 - REF. nf 639
IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP LTDA - 645 |
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459,42 |
| 14/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 539/2023 - REF. nf 639
IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP LTDA - 645 |
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459,42 |
| 14/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 539/2023 - REF. nf 639
IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP LTDA - 645 |
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459,42 |
| 14/08/2023 |
Baixa em conta indevida |
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-459,42 |
| 14/08/2023 |
Baixa indevida de empenho |
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-459,42 |
| 16/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 539/2023 - REF. nf 639 - diferença
IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP LTDA - 645 |
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5,58 |
| TOTAL |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
