Nome do Credor: AUTOZUN COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
54
Data de lançamento:
02/01/2023
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a material para manutenção da ambulancia do Samu placa IZJ3C54 - Filtro combustivel
585,00
585,00
1.00
Filtro de oleo MB
55,00
55,00
1.00
Filtro de ar
120,00
120,00
1.00
Filtro cabine
50,00
50,00
1.00
Limpa ar condicionado
20,00
20,00
1.00
Arruela bujão carter
5,00
5,00
1.00
Lampada H7
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2023
Valor referente a material para manutenção da ambulancia do Samu placa IZJ3C54 - Filtro combustivel Filtro de oleo MB Filtro de ar Filtro cabine Limpa ar condicionado Arruela bujão carter Lampada H7
870,00
15/02/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2975;
870,00
15/02/2023
Pagamento de Empenho 54/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
870,00
TOTAL
870,00
870,00
870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
