Nome do Credor: AUTOZUN COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
550
Data de lançamento:
26/06/2023
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a serviço mecanico para desmontagem E avaliação do motor da ambulancia do Samu, placa PAQ9950
1.000,00
1.000,00
1.00
Serviço mecanico para conserto do freio da ambulancia do Samu, placa PAQ9950
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
Valor referente a serviço mecanico para desmontagem E avaliação do motor da ambulancia do Samu, placa PAQ9950 Serviço mecanico para conserto do freio da ambulancia do Samu, placa PAQ9950
1.200,00
24/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 1194; 1195;
1.200,00
24/07/2023
Pagamento de Empenho 550/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
