Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JF GASES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
554 |
Data de lançamento: |
26/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Valor referente ao consumo de gases pelo Samu na competencia junho de 2023- Oxigenio medicinal 3m |
29,50 |
442,50 |
| 8.00 |
Oxigenio medicinal 1m |
69,50 |
556,00 |
| 1.00 |
Ar comprimido medicinal 3cm |
88,50 |
88,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2023 |
Valor referente ao consumo de gases pelo Samu na competencia junho de 2023- Oxigenio medicinal 3m Oxigenio medicinal 1m Ar comprimido medicinal 3cm |
1.087,00 |
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| 24/07/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
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1.087,00 |
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| 24/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 554/2023
JF GASES - 454 |
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1.087,00 |
| TOTAL |
1.087,00 |
1.087,00 |
1.087,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
