Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ILSO BAIOTO FALKEMBACK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
556 |
Data de lançamento: |
30/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a material para manutenção da motolancia integrante a frota do Samu- lampada farol |
50,00 |
50,00 |
| 2.00 |
Rolamento roda traseira |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
Roda traseira completa |
838,00 |
838,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2023 |
Valor referente a material para manutenção da motolancia integrante a frota do Samu- lampada farol Rolamento roda traseira Roda traseira completa |
968,00 |
|
|
| 24/07/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
|
968,00 |
|
| 25/07/2023 |
Pagamento de Empenho 556/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
968,00 |
| TOTAL |
968,00 |
968,00 |
968,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
