Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2023 |
Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 02- para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho |
937,67 |
|
|
| 02/08/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
625,97 |
|
| 22/08/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
13,58 |
|
| 22/08/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
211,25 |
|
| 01/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 561/2023 - REF. nf 456464
ALTERMED MATERIL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 372 |
|
|
211,25 |
| 01/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 561/2023 - REF. NF 452056
ALTERMED MATERIL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 372 |
|
|
625,97 |
| 01/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 561/2023 - REF. nf 455910
ALTERMED MATERIL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 372 |
|
|
13,58 |
| 15/12/2023 |
Não entrega dos itens conforme pedido e prazo definido na licitação. |
-86,87 |
|
|
| TOTAL |
850,80 |
850,80 |
850,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
