Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: POA RESGATE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
565 |
Data de lançamento: |
04/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Valor referente a aquisição de material APH para uso do Samu-Mochila sinais vitais |
168,00 |
336,00 |
| 4.00 |
Imobilizador de cabeça adulto H |
124,90 |
499,60 |
| 2.00 |
Kit talas neoprene com velcro |
594,90 |
1.189,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2023 |
Valor referente a aquisição de material APH para uso do Samu-Mochila sinais vitais Imobilizador de cabeça adulto H Kit talas neoprene com velcro |
2.025,40 |
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| 04/07/2023 |
Empenho emitido em data incorreta |
-2.025,40 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
