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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: POA RESGATE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 566 Data de lançamento: 11/07/2023
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Valor referente a aquisição de material APH para uso da equipe do Sami- Mochila sinais vitais 168,00 336,00
4.00 Imobilizador de cabeça adulto H 124,90 499,60
2.00 Kit talas neoprene com velcro 594,90 1.189,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2023 Valor referente a aquisição de material APH para uso da equipe do Sami- Mochila sinais vitais Imobilizador de cabeça adulto H Kit talas neoprene com velcro 2.025,40
25/09/2023 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR 2.025,40
26/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 566/2023 POA RESGATE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - 410 2.025,40
TOTAL 2.025,40 2.025,40 2.025,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.