Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
567 |
Data de lançamento: |
11/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Valor referente a aquisição de material APH para uso da equipe do Samu- Mochila para medicação |
219,00 |
438,00 |
| 2.00 |
Kit prancha resgate adulto |
515,00 |
1.030,00 |
| 1.00 |
Kit prancha resgate infantil |
379,00 |
379,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2023 |
Valor referente a aquisição de material APH para uso da equipe do Samu- Mochila para medicação Kit prancha resgate adulto Kit prancha resgate infantil |
1.847,00 |
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| 25/08/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
|
1.847,00 |
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| 25/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 567/2023
IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 664 |
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1.847,00 |
| TOTAL |
1.847,00 |
1.847,00 |
1.847,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
