| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA |
| Número do empenho: | 567 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - UNIAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Valor referente a aquisição de material APH para uso da equipe do Samu- Mochila para medicação | 219,00 | 438,00 |
| 2.00 | Kit prancha resgate adulto | 515,00 | 1.030,00 |
| 1.00 | Kit prancha resgate infantil | 379,00 | 379,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | Valor referente a aquisição de material APH para uso da equipe do Samu- Mochila para medicação Kit prancha resgate adulto Kit prancha resgate infantil | 1.847,00 | ||
| 25/08/2023 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR | 1.847,00 | ||
| 25/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 567/2023 IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 664 | 1.847,00 | ||
| TOTAL | 1.847,00 | 1.847,00 | 1.847,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
