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Exercício: 2023
Nome do Credor: VERGILIO CASANI	Exportar os Dados

Número do empenho:	569	Data de lançamento:	11/07/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a empenho por estimativa para despesas de deslocamento do diretor executivo do Consim, Vergilio Casani no exercício de 2023	8.000,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2023	Valor referente a empenho por estimativa para despesas de deslocamento do diretor executivo do Consim, Vergilio Casani no exercício de 2023	8.000,00
18/07/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO		844,40
18/07/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO		62,00
18/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2023 - REF. DESLOCAMENTO DO DIRETOR EXECUTIVO DO CONSIM PARA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAUDE DE BOA VISTA DAS MISSOES VERGILIO CASANI - 73			62,00
18/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 569/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			844,40
11/08/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO		810,00
11/08/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO		55,60
16/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 569/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			810,00
16/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 569/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			55,60
24/08/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO		114,00
25/08/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO		149,00
25/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2023 - REF. DESLOCAMENTO PARA VISITA AO MUNICIPIO DE CERRO GRANDE PARA REUNIAO COM A EQUIPE DE SAUDE E DEMAIS LABORATORIOS QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS AO CONSIM VERGILIO CASANI - 73			114,00
05/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2023 - Deslocamento para reunião com a equipe de saúde do município de Novo Xingu e em prestadores de serviços do Consim VERGILIO CASANI - 73			149,00
19/09/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO		697,37
22/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 569/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			697,37
31/10/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO		866,46
09/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 569/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			866,46
30/11/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO		47,00
06/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2023 - REF. Deslocamento do diretor executivo para reunião em Novo Barreiro com a presidente do Consim VERGILIO CASANI - 73			47,00
15/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO		842,37
18/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 569/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			842,37
29/12/2023	Estimativa	-3.511,80
TOTAL		4.488,20	4.488,20	4.488,20
SALDO A PAGAR				0,00