Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2023 |
Valor referente a empenho por estimativa para despesas de hospedagem do diretor executivo do Consim, Vergilio Casani no exercício de 2023 |
2.000,00 |
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| 18/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
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239,00 |
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| 18/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 571/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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239,00 |
| 11/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
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234,00 |
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| 16/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 571/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
234,00 |
| 19/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
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945,00 |
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| 22/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 571/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
945,00 |
| 31/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
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177,00 |
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| 09/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 571/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
177,00 |
| 15/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
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124,50 |
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| 18/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 571/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
124,50 |
| 29/12/2023 |
Estimativa |
-280,50 |
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| TOTAL |
1.719,50 |
1.719,50 |
1.719,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
