| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MKSNET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 58 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Valor referente a despesa com link de acesso a internet do Samu na competencia janeiro a dezembro de 2023 | 103,81 | 1.245,72 |
| 12.00 | Ip publico | 25,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | Valor referente a despesa com link de acesso a internet do Samu na competencia janeiro a dezembro de 2023 Ip publico | 1.545,72 | ||
| 06/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 3188553; u/107394; 108522; 108525; 108526; | 128,81 | ||
| 15/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2023 - REF. Janeiro de 2023 MKSNET TELECOMUNICACOES LTDA - 560 | 128,81 | ||
| 27/04/2023 | Rescisão de contrato por encerramento das atividades da empresa | -1.416,91 | ||
| TOTAL | 128,81 | 128,81 | 128,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
