Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MKSNET TELECOMUNICACOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
58 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Valor referente a despesa com link de acesso a internet do Samu na competencia janeiro a dezembro de 2023 |
103,81 |
1.245,72 |
| 12.00 |
Ip publico |
25,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
Valor referente a despesa com link de acesso a internet do Samu na competencia janeiro a dezembro de 2023 Ip publico |
1.545,72 |
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| 06/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3188553; u/107394; 108522; 108525; 108526; |
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128,81 |
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| 15/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2023 - REF. Janeiro de 2023
MKSNET TELECOMUNICACOES LTDA - 560 |
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128,81 |
| 27/04/2023 |
Rescisão de contrato por encerramento das atividades da empresa |
-1.416,91 |
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| TOTAL |
128,81 |
128,81 |
128,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
