MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
Valor referente a despesa com link de acesso de internet da sede do Consim para o exercicio de 2023
149,90
1.798,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2023
Valor referente a despesa com link de acesso de internet da sede do Consim para o exercicio de 2023
1.798,80
06/02/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 202310852; u/107395;
149,90
15/02/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 59/2023 - REF. Link de acesso a internet do Consim na competencia janeiro de 2023
MKSNET TELECOMUNICACOES LTDA - 560
149,90
29/12/2023
Rescisão de contrato e novo contrato com a empresa RazãoInfo
-1.648,90
TOTAL
149,90
149,90
149,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
