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Exercício: 2023
Nome do Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	593	Data de lançamento:	14/07/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido complementar- para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2023	Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido complementar- para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho	120,00
11/08/2023	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		120,00
06/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2023 - REF. nf 8687 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - 589			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00