| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VERGILIO CASANI |
| Número do empenho: | 611 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a ressarcimento de despesas com serviços profissionais para o exercício de 2023 | 150,56 | 150,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | Valor referente a ressarcimento de despesas com serviços profissionais para o exercício de 2023 | 150,56 | ||
| 04/08/2023 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO | 150,56 | ||
| 11/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,56 | ||
| TOTAL | 150,56 | 150,56 | 150,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
