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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	612	Data de lançamento:	08/08/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a material para revisão da ambulancia do Samu placa PAQ9950. Arruela de cobre	3,40	3,40
1.00	Filtro de óleo	69,50	69,50
1.00	Filtro de entrada	128,00	128,00
1.00	Filtro de ar condicionado	59,30	59,30
1.00	Elemento do filtro	105,97	105,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2023	Valor referente a material para revisão da ambulancia do Samu placa PAQ9950. Arruela de cobre Filtro de óleo Filtro de entrada Filtro de ar condicionado Elemento do filtro	366,17
05/10/2023	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR		366,17
09/10/2023	Pagamento de Empenho 612/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			366,17
TOTAL		366,17	366,17	366,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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