Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
617 |
Data de lançamento: |
08/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
INSS- |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente ao inss patronal da servidora contrato temporário do Consim na competencia julho de 2023. Rescisão contratual |
635,18 |
635,18 |
| 1.00 |
Folha normal |
464,19 |
464,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2023 |
Valor referente ao inss patronal da servidora contrato temporário do Consim na competencia julho de 2023. Rescisão contratual Folha normal |
1.099,37 |
|
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| 08/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO |
|
1.099,37 |
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| 17/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 617/2023
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10 |
|
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1.099,37 |
| TOTAL |
1.099,37 |
1.099,37 |
1.099,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
