| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO ADELEXIX SAURIN |
| Número do empenho: | 621 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - UNIAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a troca dr para-brisa da ambulancia do Samu, Renault Mster, placa PAQ9950, com cobertura parcial do valor pela seguradora | 637,00 | 637,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | Valor referente a troca dr para-brisa da ambulancia do Samu, Renault Mster, placa PAQ9950, com cobertura parcial do valor pela seguradora | 637,00 | ||
| 10/08/2023 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 637,00 | ||
| 27/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 621/2023 JOAO ADELEXIX SAURIN - 294 | 637,00 | ||
| TOTAL | 637,00 | 637,00 | 637,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
