| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ILSO BAIOTO FALKEMBACK |
| Número do empenho: | 634 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - UNIAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a material para manutenção da ambulancia do Samu. Pneu traseiro | 413,00 | 413,00 |
| 1.00 | Bloco óptico | 179,00 | 179,00 |
| 1.00 | Lampada farol | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | Valor referente a material para manutenção da ambulancia do Samu. Pneu traseiro Bloco óptico Lampada farol | 642,00 | ||
| 27/09/2023 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR | 642,00 | ||
| 27/09/2023 | Pagamento de Empenho 634/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 642,00 | ||
| TOTAL | 642,00 | 642,00 | 642,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
