| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELETRONICOS TUNING LTDA ME |
| Número do empenho: | 636 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - UNIAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a material para manutenção da ambulancci do Samu. Troca de estrobos da ambulancia placa PAQ9950 | 850,00 | 850,00 |
| 1.00 | Cola de emblema da ambulancia placa IZJ3C54 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | Valor referente a material para manutenção da ambulancci do Samu. Troca de estrobos da ambulancia placa PAQ9950 Cola de emblema da ambulancia placa IZJ3C54 | 870,00 | ||
| 19/09/2023 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR | 870,00 | ||
| 27/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 636/2023 ELETRONICOS TUNING LTDA ME - 515 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
