Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2023 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023 |
20.000,00 |
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| 23/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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300,00 |
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| 15/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
300,00 |
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| 15/09/2023 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 638/2023, 669 - DANIEL V CHAVES CLINICA MEDICA LTDA |
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3,00 |
| 18/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 638/2023 - Valor referente a fatura de julho de 2023 de Lajedo do Bugre
DANIEL V CHAVES CLINICA MEDICA LTDA - 669 |
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297,00 |
| 22/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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450,00 |
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| 22/09/2023 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 638/2023, 669 - DANIEL V CHAVES CLINICA MEDICA LTDA |
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4,50 |
| 25/09/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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600,00 |
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| 25/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
150,00 |
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| 25/09/2023 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 638/2023, 669 - DANIEL V CHAVES CLINICA MEDICA LTDA |
|
|
6,00 |
| 25/09/2023 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 638/2023, 669 - DANIEL V CHAVES CLINICA MEDICA LTDA |
|
|
1,50 |
| 28/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
600,00 |
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| 28/09/2023 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 638/2023, 669 - DANIEL V CHAVES CLINICA MEDICA LTDA |
|
|
6,00 |
| 29/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
150,00 |
|
| 29/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
150,00 |
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| 29/09/2023 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 638/2023, 669 - DANIEL V CHAVES CLINICA MEDICA LTDA |
|
|
1,50 |
| 29/09/2023 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 638/2023, 669 - DANIEL V CHAVES CLINICA MEDICA LTDA |
|
|
1,50 |
| 04/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 638/2023 - Valor referente a fatura de julho de 2023 de Sagrada Família
DANIEL V CHAVES CLINICA MEDICA LTDA - 669 |
|
|
594,00 |
| 16/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 638/2023 - Valor referente a fatura de agosto de 2023 de Lajeado do Bugre
DANIEL V CHAVES CLINICA MEDICA LTDA - 669 |
|
|
148,50 |
| 31/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 638/2023 - Valor referente a fatura de agosto de 2023 de São Pedro das Missões
DANIEL V CHAVES CLINICA MEDICA LTDA - 669 |
|
|
148,50 |
| 31/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 638/2023 - Valor referente a fatura de agosto de 2023 de Sagrada Família
DANIEL V CHAVES CLINICA MEDICA LTDA - 669 |
|
|
148,50 |
| 22/11/2023 |
Estimativa |
-14.000,00 |
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| 29/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 638/2023 - Valor referente a fatura de junho de 2023 de Cerro Grande
DANIEL V CHAVES CLINICA MEDICA LTDA - 669 |
|
|
300,00 |
| 19/12/2023 |
Estimativa |
-3.300,00 |
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| 30/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 638/2023 - Valor referente a fatura de agosto de 2023 de Cerro Grande
DANIEL V CHAVES CLINICA MEDICA LTDA - 669 |
|
|
594,00 |
| 19/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 638/2023 - Valor referente a fatura de julho de 2023 de Cerro Grande
DANIEL V CHAVES CLINICA MEDICA LTDA - 669 |
|
|
445,50 |
| TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
