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Última atualização realizada em 10/12/2025 às 14:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BANRISUL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 64 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a despesas bancárias do Consim no exercício de 2023 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 Valor referente a despesas bancárias do Consim no exercício de 2023 1.500,00
17/01/2023 LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO 321,09
17/01/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2023 - REF. Despesa bancária com débito ICMS na competencia janeiro de 2023 BANRISUL SA - 25 321,09
23/02/2023 LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO 72,91
23/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2023 - REF. Despesa bancária conforme debito ICMS do parcelamento de São José das Missoes BANRISUL SA - 25 72,91
07/03/2023 LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO 234,01
07/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2023 - REF. MARÇO/2023 BANRISUL SA - 25 234,01
20/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2023 - REF. MARÇO/2023 BANRISUL SA - 25 234,01
20/03/2023 Data indevida para baixa -234,01
21/03/2023 LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO 387,54
21/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2023 - REF. DEBITO ICMS MARÇO 2023 BANRISUL SA - 25 387,54
18/04/2023 LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO 324,40
18/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2023 - Valor referente a despesa com debito de Icms no percentual d e1% BANRISUL SA - 25 324,40
16/05/2023 LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO 135,25
16/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 135,25
20/06/2023 LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO 24,80
20/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2023 - REF. JUNHO/2023 BANRISUL SA - 25 24,80
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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