MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a ressarcimento de passagens aéreas do diretor executivo Vergilio Casani para ida ao Encontro Nacional de Consórcios Públicos em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023. Pedido conforme solicitação nº 23/2023.
1.534,26
1.534,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2023
Valor referente a ressarcimento de passagens aéreas do diretor executivo Vergilio Casani para ida ao Encontro Nacional de Consórcios Públicos em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023. Pedido conforme solicitação nº 23/2023.
1.534,26
24/08/2023
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO
1.534,26
05/09/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 643/2023
VERGILIO CASANI - 73
1.534,26
TOTAL
1.534,26
1.534,26
1.534,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
