Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2023 |
Valor referente a aquisição de medicamentos.Pedido 03-pregão eletronico-Registro de preços nº 06/2022, para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização anexo ao empenho |
6.403,90 |
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| 29/09/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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3.653,47 |
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| 29/09/2023 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 671/2023, 527 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
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43,84 |
| 10/11/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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1.025,69 |
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| 10/11/2023 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 671/2023, 527 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
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12,31 |
| 13/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 671/2023 - REF. NF 205500
STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 527 |
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3.609,63 |
| 20/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 671/2023 - REF. nf 207968
STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 527 |
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1.013,38 |
| 29/12/2023 |
Não entrega dos itens conforme o pedido. Pedidos cancelados pelo Consim junto aos fornecedores |
-1.724,74 |
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| TOTAL |
4.679,16 |
4.679,16 |
4.679,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
