Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2023 |
Valor referente a despesa com telefone da sede do Consim para o exercício de 2023 |
2.000,00 |
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| 11/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA |
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312,30 |
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| 11/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA |
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313,80 |
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| 12/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 690/2023 - REF. AGOSTO 2023
OI SA - 12 |
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|
313,80 |
| 12/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 690/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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171,81 |
| 04/11/2023 |
Conforme Fatura Nº 27294797; 27434792; |
|
645,88 |
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| 09/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 690/2023 - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2023
OI SA - 12 |
|
|
645,88 |
| 30/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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331,16 |
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| 12/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 690/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
OI SA - 12 |
|
|
331,16 |
| 26/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA |
|
321,36 |
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| 29/12/2023 |
Estimativa |
-75,50 |
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| 09/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 690/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
OI SA - 12 |
|
|
321,36 |
| 20/05/2024 |
Liquidação a maior |
|
-140,49 |
|
| 20/05/2024 |
Liquidação a maior |
-140,49 |
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| TOTAL |
1.784,01 |
1.784,01 |
1.784,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
