Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2023 |
Valor referente ao consumo de combustíveis da frota do Samu para o exercicio de 2023 |
25.000,00 |
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| 10/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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2.948,16 |
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| 11/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 696/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.948,16 |
| 30/09/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
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6.761,08 |
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| 10/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 696/2023 - REF. CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DE SETEMBRO/2023
BANRISUL SA - 25 |
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6.761,08 |
| 14/11/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
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7.998,24 |
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| 14/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 696/2023 - REF. OUTUBRO/2023
BANRISUL SA - 25 |
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7.998,24 |
| 30/11/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
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7.292,52 |
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| 11/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 696/2023 - REF. Consumo de combustíveis no periodo de novembro de 2023
BANRISUL SA - 25 |
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7.292,52 |
| TOTAL |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
