Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2023 |
Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 03- para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho |
10.102,48 |
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| 10/11/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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8.250,06 |
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| 10/11/2023 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 707/2023, 578 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
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99,00 |
| 06/12/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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1.204,22 |
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| 06/12/2023 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 707/2023, 578 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
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14,45 |
| 13/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 707/2023 - REF. nf 82416
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - 578 |
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8.151,06 |
| 13/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 707/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - 578
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8.151,06 |
| 13/12/2023 |
Banco co rreto é o Banco do Brasil |
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-8.151,06 |
| 29/12/2023 |
Não entrega dos itens conforme o pedido. Pedidos cancelados pelo Consim junto aos fornecedores |
-648,20 |
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| 16/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 707/2023 - REF. nf 83546
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - 578 |
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1.189,77 |
| TOTAL |
9.454,28 |
9.454,28 |
9.454,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
