Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 03- para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho
226,50
226,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2023
Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 03- para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho
226,50
02/10/2023
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
167,70
02/10/2023
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2023, 629 - CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA
2,01
13/12/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 712/2023 - REF. NF 501641
CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA - 629
165,69
29/12/2023
Não entrega dos itens conforme o pedido. Pedidos cancelados pelo Consim junto aos fornecedores
-58,80
TOTAL
167,70
167,70
167,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
