Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SILVANA APPELT MACHADO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
72 |
Data de lançamento: |
23/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Valor referente a recarga de extintores para a base do Samu- Recarga PQS 4KG ABC |
60,00 |
180,00 |
| 1.00 |
Recarga PQS 4KG BC |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
Recarga extintor PQS 6KG ABC |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2023 |
Valor referente a recarga de extintores para a base do Samu- Recarga PQS 4KG ABC Recarga PQS 4KG BC Recarga extintor PQS 6KG ABC |
305,00 |
|
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| 15/02/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
|
305,00 |
|
| 15/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2023
SILVANA APPELT MACHADO ME - 82 |
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305,00 |
| TOTAL |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
