Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 03- para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho
22.532,50
22.532,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2023
Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 03- para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho
22.532,50
28/11/2023
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
22.509,66
28/11/2023
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 725/2023, 572 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE
270,12
08/12/2023
Não entrega por fracionamento
-22,84
26/12/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 725/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
22.239,54
TOTAL
22.509,66
22.509,66
22.509,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
