| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRUNA JULIANE ALMEIDA 03372244044 |
| Número do empenho: | 756 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 25 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a aquisição de material para de T.I para utilização no Consim - HD SSD 960gb, 2.5 Sata III, 6 gb/s | 389,00 | 389,00 |
| 1.00 | Adaptador gaveta para SSD | 69,90 | 69,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | Valor referente a aquisição de material para de T.I para utilização no Consim - HD SSD 960gb, 2.5 Sata III, 6 gb/s Adaptador gaveta para SSD | 458,90 | ||
| 06/10/2023 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. | 458,90 | ||
| 06/10/2023 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA COORDENADORA DE COMPRAS HERLISE SUPERTI | 458,90 | ||
| 06/10/2023 | Liquidação com responsavel incorreto pelo recebimento | -458,90 | ||
| 09/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 756/2023 BRUNA JULIANE ALMEIDA 03372244044 - 602 | 458,90 | ||
| TOTAL | 458,90 | 458,90 | 458,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
