Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BRUNA JULIANE ALMEIDA 03372244044 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
756 |
Data de lançamento: |
28/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a aquisição de material para de T.I para utilização no Consim - HD SSD 960gb, 2.5 Sata III, 6 gb/s |
389,00 |
389,00 |
| 1.00 |
Adaptador gaveta para SSD |
69,90 |
69,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2023 |
Valor referente a aquisição de material para de T.I para utilização no Consim - HD SSD 960gb, 2.5 Sata III, 6 gb/s Adaptador gaveta para SSD |
458,90 |
|
|
| 06/10/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
|
458,90 |
|
| 06/10/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA COORDENADORA DE COMPRAS HERLISE SUPERTI |
|
458,90 |
|
| 06/10/2023 |
Liquidação com responsavel incorreto pelo recebimento |
|
-458,90 |
|
| 09/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 756/2023
BRUNA JULIANE ALMEIDA 03372244044 - 602 |
|
|
458,90 |
| TOTAL |
458,90 |
458,90 |
458,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
