| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KOHL COMERCIO DE GASES LTDA |
| Número do empenho: | 76 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Valor referente a aquisição de gás GLP envasado em botijão P13 para uso na base do Samu | 123,00 | 246,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | Valor referente a aquisição de gás GLP envasado em botijão P13 para uso na base do Samu | 246,00 | ||
| 16/02/2023 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR | 246,00 | ||
| 16/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2023 KOHL COMERCIO DE GASES LTDA - 606 | 246,00 | ||
| TOTAL | 246,00 | 246,00 | 246,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
