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Exercício: 2023
Nome do Credor: PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	762	Data de lançamento:	28/09/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023	20.000,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2023	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023	20.000,00
28/09/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.450,00
28/09/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 762/2023, 614 - PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA			24,50
29/09/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.110,00
29/09/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.270,00
29/09/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 762/2023, 614 - PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA			11,10
29/09/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 762/2023, 614 - PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA			22,70
16/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2023 - Valor referente a fatura de agosto de 2023 de Lajeado do Bugre PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614			2.247,30
19/10/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.250,00
19/10/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 762/2023, 614 - PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA			42,50
20/10/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.380,00
20/10/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.040,00
20/10/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 762/2023, 614 - PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA			13,80
20/10/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 762/2023, 614 - PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA			20,40
31/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2023 - Valor referente a fatura de agosto de 2023 de São José das Missões PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614			2.425,50
31/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2023 - Valor referente a fatura de agosto de 2023 de São Pedro das Missões PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614			1.098,90
14/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2023 - Valor referente a fatura de setembro de 2023 de Lajeado do Bugre PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614			2.019,60
21/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2023 - Valor referente a fatura de setembro de 2023 de São Pedro das Missões PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614			1.366,20
06/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2023 - Valor referente a fatura de setembro de 2023 de São José das Missões PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614			4.207,50
14/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.120,00
15/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.380,00
15/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2023 - REF. Valor referente a fatura de novembro de 2023 de São Pedro das Missoes PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614			3.088,80
15/12/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 762/2023			31,20
20/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 762/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.346,20
20/12/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 762/2023			33,80
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	28/09/2023	24,50		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	29/09/2023	11,10		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	29/09/2023	22,70		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	19/10/2023	42,50		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	20/10/2023	13,80		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	20/10/2023	20,40		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	14/12/2023	31,20	3333/2023	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	15/12/2023	33,80	3424/2023	Lançada
TOTAL		200,00