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Exercício: 2023
Nome do Credor: AMME ATENDIMENTO ESPECIALIZADO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	765	Data de lançamento:	28/09/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023	20.000,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2023	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023	20.000,00
03/10/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.650,00
03/10/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 765/2023, 558 - AMME ATENDIMENTO ESPECIALIZADO LTDA			16,50
03/10/2023	Cfe. IRRF 1,2%- PALMEIRA DAS MISSÕES, retido na Liquidação Nota de Empenho 765/2023, 558 - AMME ATENDIMENTO ESPECIALIZADO LTDA			19,80
04/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 765/2023 - Valor referente a fatura de agosto de 2023 de Palmeira das Missões AMME ATENDIMENTO ESPECIALIZADO LTDA - 558			1.613,70
24/10/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.250,00
24/10/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.250,00
24/10/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
24/10/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 765/2023, 558 - AMME ATENDIMENTO ESPECIALIZADO LTDA			22,50
24/10/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 765/2023, 558 - AMME ATENDIMENTO ESPECIALIZADO LTDA			22,50
24/10/2023	Cfe. IRRF 1,2%- PALMEIRA DAS MISSÕES, retido na Liquidação Nota de Empenho 765/2023, 558 - AMME ATENDIMENTO ESPECIALIZADO LTDA			27,00
24/10/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 765/2023, 558 - AMME ATENDIMENTO ESPECIALIZADO LTDA			1,50
24/10/2023	Cfe. IRRF 1,2%- SÃO PEDRO DAS MISSÕES, retido na Liquidação Nota de Empenho 765/2023, 558 - AMME ATENDIMENTO ESPECIALIZADO LTDA			1,80
24/10/2023	Cfe. estorno de Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Empenho 765/2023			-22,50
24/10/2023	Liquidação sem retenções		-2.250,00
25/10/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
25/10/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 765/2023, 558 - AMME ATENDIMENTO ESPECIALIZADO LTDA			1,50
25/10/2023	Cfe. IRRF 1,2%- RONDA ALTA, retido na Liquidação Nota de Empenho 765/2023, 558 - AMME ATENDIMENTO ESPECIALIZADO LTDA			1,80
31/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 765/2023 - Valor referente a fatura de setembro de 2023 de Palmeira das Missões AMME ATENDIMENTO ESPECIALIZADO LTDA - 558			2.200,50
01/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 765/2023 - Valor referente a fatura de setembro de 2023 de Ronda Alta AMME ATENDIMENTO ESPECIALIZADO LTDA - 558			146,70
21/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 765/2023 -Valor referente a fatura de setembro de 2023 de São Pedro das Missões AMME ATENDIMENTO ESPECIALIZADO LTDA - 558			146,70
22/11/2023	Estimativa	-12.000,00
14/12/2023	Estimativa	-3.500,00
15/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
16/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 765/2023 - REF. Valor referente a fatura de novembro de 2023 de Sagrada Família AMME ATENDIMENTO ESPECIALIZADO LTDA - 558			293,40
16/01/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 765/2023			3,00
16/01/2024	Cfe. IRRF 1,2%- SAGRADA FAMILIA, retido no Pagamento do Empenho 765/2023			3,60
TOTAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	03/10/2023	16,50		Lançada
IRRF 1,2%- PALMEIRA DAS MISSÕES	03/10/2023	19,80		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/10/2023	22,50		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/10/2023	22,50		Lançada
IRRF 1,2%- PALMEIRA DAS MISSÕES	24/10/2023	27,00		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	25/10/2023	1,50		Lançada
IRRF 1,2%- RONDA ALTA	25/10/2023	1,80		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/10/2023	1,50		Lançada
IRRF 1,2%- SÃO PEDRO DAS MISSÕES	24/10/2023	1,80		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	15/12/2023	3,00	3438/2023	A Lançar
IRRF 1,2%- SAGRADA FAMILIA	15/12/2023	3,60	3438/2023	A Lançar
TOTAL		121,50