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Exercício: 2023
Nome do Credor: NICOLAS ARESEI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	767	Data de lançamento:	28/09/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023	13.000,00	13.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2023	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023	13.000,00
29/09/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.790,00
29/09/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 767/2023, 675 - NICOLAS ARESEI ME			27,90
16/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 767/2023 - Valor referente a fatura de agosto de 2023 de Lajeado do Bugre NICOLAS ARESEI ME - 675			2.762,10
19/10/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.730,00
19/10/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 767/2023, 675 - NICOLAS ARESEI ME			37,30
14/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 767/2023 - Valor referente a fatura de setembro de 2023 de Lajeado do Bugre NICOLAS ARESEI ME - 675			3.692,70
28/11/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.335,00
28/11/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 767/2023, 675 - NICOLAS ARESEI ME			53,35
19/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.145,00
28/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 767/2023 - REF. Valor referente a fatura de outubro de 2023 de Lajeado do Bugre NICOLAS ARESEI ME - 675			5.281,65
28/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 767/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.133,55
28/12/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 767/2023			11,45
TOTAL		13.000,00	13.000,00	13.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	29/09/2023	27,90		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	19/10/2023	37,30		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	28/11/2023	53,35		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	19/12/2023	11,45	3543/2023	Lançada
TOTAL		130,00